| |
|
|
|
|
|
| FAKTÚTY OBCE 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
 |
| Faktúra č. 1 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 2 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 3 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 4 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 5 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 6 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 7 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 8 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 9 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.10 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 11 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.12 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 13 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.14 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 15 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 16 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 17 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 18 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.19 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 20 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 21 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 22 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 23 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 24 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 25 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 26 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 27 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 28 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 29 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 30 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 31 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 32 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 33 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 34 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 35 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 36 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 37 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 38 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 39 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 40 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 41 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 42 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 43 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 44 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 45 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 59- 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 79-2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 81-2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.94 -2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 98-2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 105/2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 116-2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.118-2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 119-2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.121-2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| |
|
|
|
|
|
| FAKTÚRY OBCE 2012 |
|
|
|
|
|
| Faktúra č. 1 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 2 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 3 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 4 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 5 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 6 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 7 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 8- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 9 -2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 10 -2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.11-2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Fakrúra č.12- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 13 -2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 14 -2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.15 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.16 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.17 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.18 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.19- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.20- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 21- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.22- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.23-2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.24- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.25 -2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 26- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 27 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 28- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 29- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.30 -2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 31 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 33 -2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra 34 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.35 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.36 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.37 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.38 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 39 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.40-2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 41 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 42-2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 42- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 43- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.44- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 45 – 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 46- 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 47-2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 48-2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 49-2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 50-2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 51-2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 52-2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Číslo faktúry |
Dodávateľ |
IČO |
Predmet |
Cena s DPH v € |
Došla dňa |
| Faktúra č. 53 -2012 |
Slovak Telekom,a.s.Bratislava |
35763469 |
Telefonne poplatky |
34,08 |
9.5.2012 |
| Faktúra č. 54-2012 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
Mobil |
42,08 |
17.5.2012 |
| Faktúra č. 55-2012 |
Zmos -Sninský region,mzdová učtáreň Snina |
37790064 |
Spracovanie miezd 4,5,6/2012 |
341,35 |
17.5.2012 |
| Faktúra č.56 – 2012 |
Spoločnosť priateľov Rómov,Bratislava |
42179165 |
Kurierské služby,poštové náklady |
230,00 |
17.5.2012 |
| Faktúra č.57-2012 |
Agrifop,a.s.,Stakčín |
31713238 |
Vývoz fekálii |
123,68 |
22.5.2012 |
| Faktúra č.58-2012 |
ŠK -Sokol |
36161152 |
Uprava časti terenu v obci |
500,00 |
01.06.2012 |
| Faktúra č.59-2012 |
Fúra, s.r.o., Rozhanovce |
36211451 |
Vývoz TKO za 5/2012 |
236,05 |
06.06.2012 |
| Faktúra č.60-2012 |
Koban M.,Klenová 138 |
45269912 |
Stavebné práce v dome smutku |
1235,10 |
06.06.2012 |
| Faktúra č.61-2012 |
IuRa EDITION,s.r.o.,Bratislava |
31348262 |
Mesačník právo pre ROPO a obce |
50,40 |
07.06.2012 |
| Faktúra č.62-2012 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
35763469 |
Telefonné poplatky 5/2012 |
33,47 |
07.06.2012 |
| Faktúra č.63-2012 |
Singularity,s.r.o.,Nám.Slobody13,Michalovce |
36215589 |
Webhosting |
47,80 |
11.06.2012 |
| Faktúra č.64-2012 |
Orange Slovensko,a.s.,Bratislava |
35697270 |
Mobil |
43,00 |
13.06.2012 |
| Faktúra č.65-2012 |
Savkuľak M.,Stakčín |
43778046 |
Stavebný materiál na dom smútku |
1499,92 |
20.06.2012 |
| Faktúra č.66-2012 |
Koban M., Klenová 138 |
45269912 |
Stavebné práce na dome smutku |
800,73 |
29.06.2012 |
| Faktúra č.67-2012 |
Koban M., Klenová 138 |
45269912 |
Stavebne práce na dome smutku |
2570,00 |
03.07.2012 |
| Faktúra č.68-2012 |
Fura,s.r.o.Rozhanovce |
36211451 |
Vývoz TKO |
237,25 |
04.07.2012 |
| Faktúra č. 69-2012 |
ŠK SOKOL Klenová |
36161152 |
Úprava terenu v obci |
500,00 |
04.07.2012 |
| Faktúra č.70-2012 |
Zmos, Sninský region, mzdová učtáteň |
37790064 |
Spracovanie miezd |
341,35 |
04.07.2012 |
| Faktúra č.71-2012 |
Slovak Telekom, a.s.,Bratislava |
35763469 |
Telefonné služby 6/2012 |
28,79 |
11.07.2012 |
| Faktúra č.72-2012 |
Orange Slovensko,a.s., Bratislava |
35697270 |
Mobil 7/2012 |
42,46 |
12.07.2012 |
| Faktúra č.73-2012 |
Karpatský euroregión Slovensko,Košice |
37791257 |
Členský poplatok za 2012 |
25,95 |
19.07.2012 |
| Faktúra č.74-2012 |
Orange Slovensko,a.s.,Bratislava |
35697270 |
Nájom stožiaru 0223 KO Ubľa |
399,58 |
20.07.2012 |
| Faktúra č.75/2012 |
Savkuľak M., Stakčín, |
43778046 |
Stavebný materiál na dom smutku |
1102,52 |
31.07.2012 |
| Faktúra č.76/2012 |
Fura, s.r.o., Rozhanovce |
36211451 |
Spracovanie Hlasenie o odpade |
14,40 |
31.07.2012 |
| Faktúra č. 77-2012 |
VSE,a.s.Mlynská 31, Košice |
36211222 |
Elektrina 6,7,8/2012 |
1085,00 |
02.08.2012 |
| Faktúra č.78-2012 |
Fúra,s.r.o,Rozhanovce |
36211451 |
Vývoz TKO 7/2012 |
353,03 |
03.08.2012 |
| Faktúra č.79/2012 |
Slovak Telekom, a.s.,Bratislava |
35763469 |
Telefonné poplatky 7 |
28,79 |
09.08.2012 |
| Faktúra č.80/2012 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Mobil 8/2012 |
42,00 |
14.08.2012 |
| Faktúra č.81/2012 |
3WSlovakia,s.r.o,Trenčín |
36746045 |
Roč. licencia virtualne cintoríny |
95,95 |
17.08.2012 |
| Faktúra č.82/2012 |
Martin Savkuľak,Zýhradná 720,Stakčín, |
43778046 |
Stavebný materiál na dom smutku |
1996,05 |
03.09.2012 |
| Faktúra č. 83/2012 |
Fúra s.r.o. Rozhanovce |
36211451 |
Vývoz TDO 8/2012 |
236,15 |
05.09.2012 |
| Faktúra č.84/2012 |
Uniterm,Gaštanova 1,Humenné |
33888621 |
Material ZTI |
475,72 |
5.9.2012 |
| Faktúra č.85/2012 |
M.Zgabur OK SAT, Snina |
43097855 |
Výmena sat.karta,preladenie TV |
246,00 |
5.9.2012 |
| Faktúra č.86/2012 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
Telefonne poplatky |
28,79 |
10.09.2012 |
| Faktúra č.87/2012 |
Orange Slovensko, a.s.,Bratislava |
35697270 |
Poplatok za mobil 9/2012 |
42,00 |
13.9.2012 |
| 88/2012 |
Singularity,s.r.o. Michalovce |
36215589 |
Sprava domeny obecklenova.sk |
23,90 |
26.9.2012 |
| 89/2012 |
ZMOS Sninský region |
37790064 |
Spracovanie miezd 10,11,12/12 |
341,35 |
4.10.2012 |
| 90/2012 |
Združenie matrikárok SR, Kežmarok |
37878298 |
Priručka matrikára |
15,00 |
4.10.2012 |
| 91/2012 |
IVES,Košice |
00162957 |
Aktualizacia programu matrika |
25,09 |
4.10.2012 |
| 92/2012 |
Savkuľak Martin,Stakčín |
43778046 |
Stavebný materiál na dom smutku v Klenovej |
1997,7 |
9.10.2012 |
| 93/2012 |
Slovak Telekom,Bratislava |
35763469 |
Telefonné služby 9/2012 |
28,79 |
9.10.2012 |
| 94/2012 |
Fúra,s.r.o. Rozhanovce |
36211451 |
Vývoz TDO 9/2012 |
237,55 |
10.10.2012 |
| 95/2012 |
Stavomont,SP, Snina |
31722849 |
Vodoinštalačné práce v dome smutku v Klenovej |
645,26 |
10.10.2012 |
| 96/2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Poplatok za mobil 10/2012 |
42,00 |
15.10.2012 |
| 97/2012 |
M. Šimko, KRT expres,Vranov nad Topľou |
44498390 |
Prebijanie a čistenie potrubia |
110,00 |
16.10.2012 |
| 98/2012 |
J.Hudak, Stakčín |
33672113 |
Fa za riad do kuchyne KD |
535,00 |
18.10.2012 |
| 99/2012 |
Fúra,s.r.o.,Rozhanovce |
36211451 |
Fa za spracovanie hlasenia o odpadoch |
14,40 |
23.10.2012 |
| 100/2012 |
Inprost,s.r.o.,Bratislava |
31363091 |
Fa za tlačiva na DZN 2013 |
38,20 |
29.10.2012 |
| 101/2012 |
VSE,a.s., Košice |
36211222 |
Fa za elektrinu 9-11/2012 |
1085,00 |
05.11.2012 |
| 102/2012 |
Fúra,s.r.o.,Rozhanovce |
36211451 |
Fa za vývoz TDO 10/2012 |
236,15 |
06..2012 |
| 103/2012 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
35763469 |
Fa za telefon 10/2012 |
28,79 |
07.11.2012 |
| 104/2012 |
Orange SLovensko, a.s.,Bratislava |
35697270 |
Fa za nájom site 0223KO-Ubľa |
399,58 |
09.11.2012 |
| 105/2012 |
Orange SLovensko, a.s.,Bratislava |
35697270 |
Fa za mobil, služby |
65,90 |
13.11.2012 |
| 106/2012 |
M.Savkuľak, Stakčín |
43778046 |
Fa za stavebný materiál na dom smutku |
955,16 |
19.11.2012 |
| 107/2012 |
M.Zgabur-OK SAT,Snina |
43097855 |
Fa za preladenie frekvencii nových programov,udržva |
75,00 |
19.11.2012 |
| 108/2012 |
Poradca podnikateľa,s.r.o,Žilina |
31592503 |
FA za finančný spravodaj 2013 |
19,98 |
20.11.2012 |
| 109/2012 |
Slovenský pozemkový fond,Bratislava |
17335345 |
Fa za nájom cesty k vodojemu |
67,75 |
28.112012 |
| 110/2012 |
Edison,SK,s.r.o. Vranov nad Topľou |
46694447 |
Fa za opravu verejneho osvetlenia v obci |
164,00 |
28.11.2012 |
| 111/2012 |
Mikroregion obcí Ublianskej doliny,Kolonica 117 |
37882538 |
Fa za členský príspevok na r.2012 |
72,66 |
28.11.2012 |
| 112/2012 |
Ing.Križ Vladimír,Jasenov332 |
43088635 |
Fa za inštalaciu zásuviek a svetiel v dome smutku,bleskovod |
2146,33 |
03.12.2012 |
| 113/2012 |
Fúra, s.r.o.,Rozhanovce |
36211451 |
Fa za vývoz TDO 11/2012 |
236,55 |
06.12.2012 |
| 114/2012 |
ESET,s.r.o.,Bratislava |
31333532 |
Fa za antivirusový program na 2 PC na 2 roky |
58,68 |
06.12.2012 |
| 115/2012 |
Kopyr,s.r.o.,Galanta |
36365017 |
Fa za zábavnú pyrotechniku |
260,20 |
06.12.2012 |
| 116/2012 |
Slovak Telekom,a.s.Bratislava |
35763469 |
Fa za telefon 11/2012 |
29,22 |
10.12.2012 |
| 117/2012 |
Orange SLovensko, a.s.,Bratislava |
35697270 |
FA za mobil 12/2012 |
67,18 |
11.12.2012 |
| 118/2012 |
Mgr. Bučková E., Michalovce |
43448887 |
Fa za knihy Historické príbehy Schengenskej hranice |
75,00 |
19.12.2012 |
| 119/2012 |
Fúra. s.r.o. Rozhanovce |
36211451 |
Fa za vývoz TDO 12/2012 |
237,45 |
31.12.2012 |
| 120/2012 |
Edison,SK,s.r.o. Vranov nad Topľou |
46694447 |
Fa za opravu verejného osvetlenia |
320,00 |
31.12.2012 |
| 121/2012 |
Singularity,s.ro.,Michalovce |
36215589 |
Fa za webhosting |
47,80 |
31.12.2012 |
| 122/2012 |
Slovak Telekom,a.s.Bratislava |
35763469 |
FA za telefon 12/2012 |
28,79 |
31.12.2012 |
| 123/2012 |
Prima banka Slovensko,a.s. Žilina |
31575951 |
Fa poplatok za ročné vedenie učtu cen.papierov |
39,96 |
31.12.2012 |
| |
|
|
|
|
|
| FAKTÚRY ZŠ s MŠ Klenová |
|
|
|
|
|
| Faktúra č. 1 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 2 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 3 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 4 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 5 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 6 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 7 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 8 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 9 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 10 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 11 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 12 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 13 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 14 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 15 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 16 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 17 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 18 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 19 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 20 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 21 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 22 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 23 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 24 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 25 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 26 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 27 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 28 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 29 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 30 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 31 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 31 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| FAktúra č. 32 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| FAktúra č. 33 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 34 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 35 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 36 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 37 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 38 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 39 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 40 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 41 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 42 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 43 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 44 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 45 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 103-2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| |
|
|
|
|
|
| FAKTÚRY ZŠ s MŠ KLenová 2012 |
|
|
|
|
|
| Faktúra č. 1 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 2 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 3 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 4 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 5 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 6 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 7 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 8 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 9 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 10 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| FAktúra č. 11 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Predmet |
Cena s DPH v EUR |
Došla dňa |
| 12-2012 |
Zmos Sninský region,mzdová učtáreň |
37790064 |
Spracovanie miezd |
628,00 |
07.02.2012 |
| 13-2012 |
DXa,s.r.o., Snina |
36455181 |
PO a BOZP za1/2012 |
38,15 |
07.02.2012 |
| 14-2012 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
Telefon ZŠ 1/2012 |
22,44 |
10.02.2012 |
| 15-2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 |
Telefon MŠ,Šj 1/12 |
23,41 |
10.02.2012 |
| 16-2012 |
Koban, Klenová 138 |
45269912 |
Oprava budovy starý KD -telocvičňa |
2411,10 |
10.02.2012 |
| 17-2012 |
Haburaj-Drevovýroba, Snina |
10674403 |
Drevná štiepka |
547,20 |
10.02.2012 |
| 18-2012 |
Ardex bioenergy s.r.o.,Prešov |
46099221 |
Drevná štiepka |
597,79 |
10.02.2012 |
| 19-2012 |
Haburaj-Drevovýroba, Snina |
10674403 |
Drevná štiepka |
547,20 |
20.02.2012 |
| 20-2012 |
Komenský,sr.o.,Košice |
43908977 |
Virtualna knižnica 1/12 |
9,96 |
20.02.2012 |
| 21-2012 |
Haburaj -Drevovýroba,Snina |
10674403 |
Drevná štiepka |
547,20 |
24.02.2012 |
| 22-2012 |
ŠJ pri MŠ Klenová |
37873571 |
Príspevok zo SF stravné 1/2012 |
23,00 |
24.02.2012 |
| 23-2012 |
DXa,s.r.o. Snina |
36455181 |
PO a BOZP za 2/2012 |
38,15 |
25.03.2012 |
| 24-2012 |
Koban, Klenová 138 |
45269912 |
Oprava budovy starý KD -telocvičňa |
1341,30 |
07.03.2012 |
| 25-2012 |
Slovak Telekom,a.s., Košice |
35763469 |
Telefon ZŠ 2/2012 |
23,80 |
09.03.2012 |
| 26-2012 |
Slovak Telekom,a.s., Košice |
35763469 |
Telefon Šj,MŠ 2/12 |
20,98 |
09.03.2012 |
| 27-2012 |
BRIS s.r.o., Prešov |
44401990 |
Update PU,IM 2012 |
71,52 |
09.03.2012 |
| 28-2012 |
Daffer,s.r.o. Prievidza |
36320439 |
Školské potreby pre žiakov HN |
780,20 |
13.03.2012 |
| 29-2012 |
Komensky,s.r.o. Košice |
43908977 |
Virtualna knižnica2/12 |
9,96 |
13.03.2012 |
| 30-2012 |
RUVZ,Prešov |
00610992 |
Lab.rozbor vody |
181,00 |
14.03.2012 |
| 31-2012 |
RUVZ.Humenné |
00611018 |
Odborný posudok,odber vody ZŠ |
28,00 |
14.03.2012 |
| 32-2012 |
RUVZ.Humenné |
00611018 |
Odborný posudok,odber vody Šj |
28,00 |
14.03.2012 |
| 33-2012 |
Haburaj-drevovýroba Snina |
10674403 |
Drevná štiepka |
547,20 |
15.03.2012 |
| 34-2012 |
Tomino, Snina |
32374232 |
Školské pomocky- HN |
33,20 |
15.03.2012 |
| 35-2012 |
M.Savkuľak, Stakčín |
43778046 |
Stavebný materiál |
734,50 |
22.03.2012 |
| 36-2012 |
Haburaj-drevovýroba Snina |
10674403 |
DRevná štiepka |
273,60 |
30.03.2012 |
| 37-2012 |
Slovak Telekom, a.s.,Košice |
35763469 |
Telefon ZŠ 3/12 |
22,44 |
13.04.2012 |
| 38-2012 |
Slovak Telekom, a.s.,Košice |
35763469 |
Telefon Mš,Šj 3/12 |
20,98 |
13.04.2012 |
| 39-2012 |
DXa,s.r.o,Snina |
36455181 |
PO a BOZP 3/12 |
38,15 |
13.04.2012 |
| 40-2012 |
KOmenský,s.r.o.Košice |
43908977 |
Virtulalna knižnica |
9,96 |
13.04.2012 |
| 41-2012 |
VSE,a.s.,Mlynská 31, Košice |
36211222 |
Výmena merania |
42,80 |
26.04.2012 |
| 42-2012 |
ZMOS SNinský region,mzdová učtáreň |
37790064 |
Spracovanie miezd |
644,35 |
04.05.2012 |
| 43-2012 |
VSE,a.s.Mlynská 31 ,Košice |
36211222 |
Elektrina,distribúcia |
1646,00 |
04.05.2012 |
| 44-2012 |
DXa,s.r.o. Snina |
36455181 |
PO a BOZP 4/2012 |
38,15 |
07.05.25012 |
| 45-2012 |
Slovak Telekom,a.s., Košice |
35763469 |
Telefon ZŠ 4/2012 |
22,58 |
09.05.2012 |
| 46-2012 |
Slovak Telekom, a.s.,Košice |
35763469 |
Telefon MŠ ,Šj 4/12 |
20,98 |
09.05.2012 |
| 47-2012 |
KOmenský,s.r.o.Košice |
43908977 |
Virtulálna knižnica 4/12 |
9,96 |
09.05.2012 |
| 48-2012 |
KOmenský,s.r.o.Košice |
43908977 |
Virtulálna knižnica 5/12 |
9,96 |
07.06.2012 |
| 49-2012 |
DXa,s.r.o.Snina |
36455181 |
PO a BOZP 5/2012 |
38,15 |
07.06.2012 |
| 50-2012 |
Slovak Telekom,a.s.,Košice |
35763469 |
Telefon 5/2012 ZŠ |
22,98 |
07.06.2012 |
| 51-2012 |
Slovak Telekom,a.s.,Košice |
35763469 |
Telefon 5/2012 Šj, MŠ |
21,72 |
07.06.2012 |
| 52-2012 |
Espresso,Turbaková,Humenné |
33847061 |
Čistiace prostriedky Šj |
50,12 |
13.06.2012 |
| 53-2012 |
Komensky,s.r.o. Košice |
43908977 |
Virtual.knižnica 6/12 |
9,96 |
03.07.2012 |
| 54-2012 |
Zmos, Sninský region,mzdová učtáreň |
37790064 |
Spracovanie miezd |
644,35 |
03.07.2012 |
| 55-2012 |
Slovak Telekom,a.s.,Košice |
35763469 |
Telefon MŠ 6/12 |
20,23 |
11.07.2012 |
| 56-2012 |
Slovak Telekom,a.s.,Košice |
35763469 |
Telefon ZŠ 6/12 |
22,32 |
11.07.2012 |
| 57-2012 |
DXa,s.r.o,Snina |
36455181 |
PO a BOZP 6/2012 |
38,15 |
11.07.2012 |
| 58-2012 |
Ives Košice |
00162957 |
Up date matrika 2012 |
83,65 |
11.07.2012 |
| 59-2012 |
Šj pri MŠ Klenová |
37873571 |
Stravovanie zamestnancov 1-6/12 |
1000,96 |
11.07.2012 |
| 60-2012 |
VSE,a.s. Košice |
36211222 |
Elektrina,6,7,8/12 |
1646,00 |
06.08.2012 |
| 61-2012 |
DXA,s.r.o.Snina |
36455181 |
BOZP, PO za7/12 |
38,15 |
06.08.2012 |
| 62-2012 |
Komensky,a.s.,Košice |
43908977 |
Virtual.knižnica 7/12 |
9,96 |
|
| 63-2012 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
35763469 |
Telefon Z š 7/12 |
22,44 |
|
| 64-2012 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
35763469 |
Telefon M š,Šj 7/12 |
20,98 |
|
| 65-2012 |
Juraj Petrovaj, Klenová7 |
17222796 |
Montáž el.inštalácie v telocvični pri ZŠ |
744,00 |
|
| 66-2012 |
ŠEVT,a.s.,B.Bystrica |
31331131 |
Šk.tlačivá |
74,70 |
|
| 67-2012 |
Laguna štýl Humenné |
34974270 |
Komoda 2 ks do MŠ |
165,00 |
|
| 68-2012 |
Komensky,a.s.,Košice |
43908977 |
Virtuálna knižnica 8/2012 |
9,96 |
|
| 69-2012 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
35763469 |
Telefon ZŠ 8/12 |
24,13 |
|
| 70-2012 |
Slovak Telekom a.s.,Bratislava |
35763469 |
Telefon ŠJ,MŠ 8/12 |
20,98 |
|
| 71-2012 |
DXA,s.r.o.Snina |
36455181 |
BOZP za 8/12 |
38,15 |
|
| 72-2012 |
ŠeVT a.s.,B.Bystrica |
31331131 |
Program e-tlačivá |
77,00 |
|
| 73-2012 |
ASC, s.r.o.,Bratislava |
31361161 |
Upgrade 2013 asc agenda |
63,00 |
|
| 74-2012 |
Elektroservis,s.r.o.,Vranov nad Topľou |
44602731 |
Oprava el.stoličky v ŠJ |
176,89 |
|
| 75-2012 |
LP M ,š.p. Ulič |
00492531 |
Palivové drevo do MŠ,vlaknina v celých dlžkach 10,9 m3 |
536,28 |
|
| 76-2012 |
LPM š.p. Ulič |
00492531 |
Nákladka,vykladka,dovoz dreva do MŠ |
56,36 |
|
| 77-2012 |
E.Turbakova,Espresso,K. Roztoka |
33847061 |
Čistiace prostriedky do MŠ |
89,84 |
|
| 78-2012 |
E.Turbakova,Espresso,K. Roztoka |
33847061 |
Primalex,maliarske potreby |
85,25 |
|
| 79-2012 |
EJZaTOUR,s.r.o. , Snina |
36824356 |
Doprava žiakov do Košic |
270,00
|
|
| 80-2012 |
Zmos -Sninský región |
37790064 |
Spracovanie miezd 10,11,12/2012 |
644,35 |
|
| 81-2012 |
Komensky, a.s.,Košice |
43908977 |
Vitňrtualna knižnica 9/2012 |
9,96 |
|
| 82-2012 |
A.Plišková,Andrea, Snina |
37002864 |
Pracovna odev,obuv ŠJ |
122,50 |
|
| 83-2012 |
Slovak Telekom |
35763469 |
TElefon 9/2012 MŠ SJ |
16,87 |
|
| 84-2012 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Telefon 9/2012 ZŠ |
26,33 |
|
| 85-2012 |
Dafeer s.r.o, Prievidza |
36320439 |
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi |
747,00 |
|
| 86-2012 |
Beky,a.s., Snina |
36464350 |
Buková štiepka |
248,51 |
|
| 87-2012 |
DXA,s.r.o., Snina |
36455181 |
Fa za BOZP |
38,15 |
|
| 88-2012 |
Beky,a.s.,Snina |
36464350 |
Buková štiepka |
246,41 |
|
| 89-2012 |
DXA,a.s., Snina |
36455181 |
Fa za odborné prehliadky a odborne skúšky TNS |
112,15 |
|
| 90-2012 |
DXA,a.s., Snina |
36455181 |
Fa za kontrolu hasicich prístrojov |
102,47 |
|
| 91-2012 |
Komensky,s.r.o., Košice |
43908977 |
Fa za služby virtuálnej knižnice 10/2012 |
9,96 |
|
| 92-2012 |
IURA EDITION,s.r.o., Bratislava |
31348262 |
Predplatné časopis učtovníctvo obci ROPO |
64,66 |
6.11.2012 |
| 93-2012 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Fa za telefon MŠ 10/2012 |
35,74 |
7.11.2012 |
| 94-2012 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Fa za telefon ZŠ 10/2012 |
22,44 |
7.11.2012 |
| 95-2012 |
VSE,a.s.,Košice |
36211222 |
Fa za elektrinu 9-11/2012 |
1646,00 |
7.11.2012 |
| 96-2012 |
Beky,a.s., Snina |
36464350 |
FA za bukovú štepku |
245,00 |
14.11.2012 |
| 97-2012 |
Beky, a.s. Snina |
36464350 |
Fa za bukovú štepku |
248,51 |
20.112012 |
| 98-2012 |
ŠJ pri MŠ Klenová |
37873571 |
Fa za stravovanie zamestnancov 9,10/2012 |
468,48 |
23.11.2012 |
| 99-2012 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo,Mladé letá,s.r.o., Bratislava |
31333176 |
Fa za knihy do žiackej knižnice |
140,69 |
27.11.2012 |
| 100-2012 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo,Mladé letá,s.r.o., Bratislava |
31333176 |
Fa za knihy do žiackej knižnice |
9,13 |
27.11.2012 |
| 101/2012 |
Bauteka,s.r.o.,Snina |
46167447 |
Fa za reviziu kotolne NTL |
144,12 |
29.11.2012 |
| 102/2012 |
AB SYSTEM Slovakia,s.r.o, Komárno |
36707741 |
Fa za tabule 3 ks |
1643,11 |
30.11.2012 |
| 103/2012 |
Komensky,s.r.o. Košice |
43908977 |
Fa za služby virtuálnej knižnice |
9,96 |
10.12.2012 |
| 104/2012 |
MILOP,Ing. Ivan Pšenko, Skačany |
32814704 |
Fa za CD varovné signály CO |
10,00 |
10.12.2012 |
| 105/2012 |
ŠJ pri MŠ Klenová |
37873571 |
Fa za stravovanie zamestnanocv 11/2012 |
249,60 |
10.12.2012 |
| 106/2012 |
DXA,s.r.o. Snina |
|
Fa za BOZP 11/2012 |
38,15 |
10.12.2012 |
| 107/2012 |
Beky,a.s., Snina |
|
Fa za bukovú štepku |
245,00 |
10.12.2012 |
| 108/2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
Fa za telefon 11/2012 MŠ ŠJ |
22,46 |
10.12.2012 |
| 109/2012 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
Fa za telefon 11/2012 ZŠ |
23,62 |
10.12.2012 |
| 110/2012 |
Beky,a.s., Snina |
36464350 |
Fa za bukovú štepku |
244,30 |
12.12.2012 |
| 111/2012 |
Beky,a.s., Snina |
36464350 |
FA za bukovú štepku |
245,7 0 |
12.12.2012 |
| 112/2012 |
Krídla, s.r.o. Humenné |
36466778 |
Fa za školské lavice a stoličky |
2618,00 |
13.12.2012 |
| 113/2012 |
Beky,a.s., Snina |
36464350 |
FA za bukovú štepku |
251,32 |
19.12.2012 |
| 114/2012 |
Komensky,s.r.o. Košice |
43908977 |
Fa za služby virtuálnej knižnice |
9,96 |
19.12.2012 |
| 115/2012 |
UEZ,s.r.o. Humenné |
36483745 |
Fa za skrinky na prezuvky |
895,97 |
19.12.2012 |
| 116/2012 |
DXA,s.r.o. Snina |
36455181 |
Fa za BOZP 12/2012 |
38,15 |
19.12.2012 |
| 117/2012 |
Beky,a.s., Snina |
36464350 |
Fa za bukovú štepku |
249,91 |
20.12.2012 |
| 118/2012 |
Elektroservis Valtim,Michalovce |
17303010 |
Fa za opravu sporaka v ŠJ |
91,07 |
21.12.2012 |
| 119/2012 |
ŠJ pri MŠ Klenová |
37873571 |
Fa za stravovanie zamestnancov 12/2012 |
176,64 |
21.12.2012 |
| 120/2012 |
Beky,a.s. Snina |
36464350 |
FA za bukovú štepku |
247,10 |
28,12.2012 |
| 121/2012 |
Beky,a.s. Snina |
36464350 |
FA za bukovú štepku |
249,91 |
28.12.2012 |
| 122/2012 |
M.Savkuľak, Stakčín |
43778046 |
Fa za stavebný materiál na pristrešok pri telocvični |
3467,66 |
28.12.2012 |
| |
|
|
|
|
|
| FAKTÚRY ŠJ pri ZŠ Klenová |
|
|
|
|
|
| Faktúra č. 1 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 2 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 3 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 4 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 5 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 6 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 7 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 8 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 9 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 10 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 11 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 12 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 13 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 14 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 15 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 16 2011 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| |
|
|
|
|
|
| Faktúry ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová rok 2012 |
|
|
|
|
|
| Faktúra č. 1 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 2 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 3 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 4 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 5 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 6 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 7 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 8 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 9 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 10 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 11 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 12 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 13 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 14 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 15 2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 16-2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č. 17-2012 |
|
|
|
Stiahnuť |
|
| Faktúra č.18-2012 |
Humenská mliekareň,a.s. Humenné |
31651577 |
Mliečne výrobky |
10,34 |
19.02.2012 |
| Faktúra č.19-2012 |
Nowaco Slovakia,s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
34152199 |
Hydina |
54,00 |
20.02.2012 |
| Faktúra č.20-2012 |
Mäso Zemplín, a.s., Michalovce |
36205915 |
Mäso |
27,05 |
20.02.2012 |
| Faktúra č.21-2012 |
Pekáreň Holub,Profimetal, Ubľa |
34822615 |
Chlieb,pečivo |
25,72 |
20.02.2012 |
| Faktúra č.22-2012 |
Alfa Bio,s.r.o. B.Bystrica |
30223041 |
Tofu syr |
17,16 |
21.02.2012 |
| Faktúra č.23-2012 |
Ovocentrum,Čaklošová,Humenné |
32394268 |
Zelenina,ovocie |
4,75 |
21.02.2012 |
| Faktúra č.24-2012 |
Mäso Zemplín a.s.,Michalovce |
36205915 |
Mäso |
41,81 |
21.02.2012 |
| Faktúra č.25-2012 |
Espresso,Partizánska 35, Humenné |
33847061 |
Potraviny |
621,69 |
21.2.2012 |
| Faktúra č.26-2012 |
Mäso Zemplín a.s., Michalovce |
36205915 |
Mäso |
56,30 |
12.03.2012 |
| FAktúra č.27-2012 |
Mäso Zemplín a.s.,Michalovce |
36205915 |
Mäso |
41,14 |
19.03.2012 |
| Faktúra č.28-2012 |
Mäso Zemplín a.s.,Michalovce |
36205915 |
Mäso |
40,07 |
20.03.2012 |
| Faktúra č.29-2012 |
GVP,spol.s.r.o.Humenné |
36446190 |
Zelenina |
12,50 |
20.03.2012 |
| Faktúra č. 30-2012 |
Humenská mliekareň,a.s. Humenné |
31651577 |
Mliečné výrobky |
8,81 |
20.03.2012 |
| Faktúra č.31-2012 |
Pekáreň Holub,Profimetal, Ubľa |
34822615 |
CHlieb,pečivo |
36,98 |
21.03.2012 |
| Faktúra č.32-2012 |
Espresso, Humenné |
33847061 |
Potraviny |
529,83 |
21.03.2012 |
| Faktúra čč.33-2012 |
Ryba,spol.sr.o.,Košice |
17147522 |
Ryby |
28,73 |
21.03.2012 |
| Faktúra č.34-2012 |
Ovocentrum,Čaklošová, Humenné |
32394268 |
Ovocie |
10,00 |
24.03.2012 |
| Faktúra č.35-2012 |
Ovocentrum,Čaklošová,Humenné |
32394268 |
Ovocie |
11,95 |
24.03.2012 |
| Faktúra č.36-2012 |
Ryba,spol.sr.o., Košice |
17147522 |
Ryby |
28,73 |
28.03.2012 |
| Faktúra č.37-2012 |
GVP,spol s r.o., Humenné |
36446190 |
Zelenina,ovocie |
29,63 |
28.03.2012 |
| Faktúra č.38-2012 |
GVP,spol.s r.o. Humenné |
36446190 |
Zelenina, ovocie |
16,42 |
28.03.2012 |
| Faktúra č.39-2012 |
Ryba spol.s r.o. Košice |
17147522 |
Ryby |
28,73 |
28.03.2012 |
| Faktúra č.40-2012 |
Mäso Zemplín,a.s. Michalovce |
36205915 |
Mäso |
49,16 |
28.03.2012 |
| Faktúra č.41-2012 |
Mäso Zemplín a.s., Michalovce |
36205915 |
Mäso |
30,80 |
30.03.2012 |
| Faktúra č.42-2012 |
Nowaco Slovakia ,s.r.o.,Nové Mesto n/V |
34152199 |
Hydina |
147,84 |
30.03.2012 |
| Faktúra č.43-2012 |
Humenská mliekareň,a.s. Humenné |
31651577 |
Mliečne výrobky |
8,81 |
30.03.2012 |
| Faktúra č.44-2012 |
Espresso, Humenné |
33847061 |
Potraviny |
809,18 |
30.03.2012 |
| Faktúra č.45-2012 |
Mäso Zemplín a.s. Michalovce |
36205915 |
Mäso |
43,16 |
11.04.2012 |
| Faktúra č.46-2012 |
Humenská Mliekareň,a.s. Humenné |
31651577 |
Mliečne výrobky |
8,81 |
11.04.2012 |
| Faktúra č.47-2012 |
Alfa Bio,s.r.o.,B.Bystrica |
30223041 |
Tofu syr |
15,60 |
11.04.2012 |
| Faktúra č.48-2012 |
Ovocentrum,Čaklošová , Humenné |
32394268 |
Ovocie |
7,50 |
11.04.2012 |
| FAktúra č.49-2012 |
AGfoods SK s.r.o. , Pezinok |
34144579 |
Nápoje |
127,04 |
17.04.2012 |
| Faktúra č.50-2012 |
Nowaco,SLovakia s.r.o., Nové Mesto n/V |
34152199 |
Mäso |
16,62 |
17.04.2012 |
| Faktúra č.51-2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o., Nové Mesto n/V |
34152199 |
Hydina |
38,74 |
18.04.2012 |
| Faktúra č.52-2012 |
Espresso, Humenné |
33847061 |
Potraviny |
534,30 |
18.04.2012 |
| Faktúa č.53-2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o. Nové Mesto N/V |
34152199 |
Hydina |
46,62 |
30.04.2012 |
| Faktúra č.54-2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o.NOvé Mesto n/V |
34152199 |
Hydina |
37,30 |
7.05.2012 |
| FAktúra č.55-2012 |
Ovocentrum, Čaklošová, Humenné |
32394268 |
Ovocie,zelenina |
40,43 |
07.05.2012 |
| Faktúra č.56-2012 |
Ovocentrum Čaklošová, Humenné |
32394268 |
Ovocie |
20,50 |
07.05.2012 |
| Faktúra č.57-2012 |
Mäso Zemplín a.s. Michalovce |
36205915 |
Mäso |
48,55 |
07.05.2012 |
| Faktúra č.58-2012 |
Mäso Zemplín a.s. Michalovce |
36205915 |
Mäso |
77,98 |
08.05.2012 |
| Faktúar č.59-2012 |
Mäso Zemplín a.s. Michalovce |
36205915 |
Mäso |
32,68 |
09.05.2012 |
| Faktúra č.60-2012 |
Humenská mliekareň,a.s. Humenné |
31651577 |
Mliečne výrobky |
19,38 |
09.05.2012 |
| Faktúra č.61-2012 |
Humenská mliekareň,a.s. Humenné |
31651577 |
Mliečne výrobky |
8,81 |
09.05.2012 |
| Faktúra č.62-2012 |
AlfaBio s.r.o. B. Bystrica |
30223041 |
Tofu syr |
10,92 |
09.05.2012 |
| Faktúra č.63-2012 |
Ryba s.r.o., Košice |
17147522 |
Ryby |
26,63 |
09.05.2012 |
| Faktúra č.64-2012 |
Pekáreň HOlub, Ubľa |
34822615 |
Chlieb,pečivo |
39,38 |
09.05.2012 |
| FAktúa č.65-2012 |
Mäso Zemlín a.s. Michalovce |
36205915 |
Mäso |
76,37 |
14.05.2012 |
| Faktúra č.66-2012 |
Ovocentrum ,Čaklošová, Humenné |
32394268 |
Ovocie,zelenina |
19,65 |
14.05.2012 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|